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运营分析

        项目投资:项目总投资5528万元,其中首期投资2800万元,二期投资2728万元。所需资金由承办单位自筹,承办单位实力雄厚,因已将部分土地出让给境外某公司承办高尔夫球场,所以建设资金有保障。现一期工程已接近尾声,在2011年5月可开始正式运营,二期工程同时开始建设。假设商铺出租率第一年为80%,第二年90%,第三年为100%。以下分析的数据以出租率为100%的第三年为准。
       项目运营分析:
       销售收入估算
       商铺出租收入 :      1800元/m2X11400m2=2052万元
       总成本费用为:       821.33万元(包括职工酬薪、折旧费、摊销费、管理费、销售费等)
       年固定成本为:       821.33万元
       项目盈利能力分析:
       本项目的税前财务内部收益率EIRR=19.96%,大于基准收益率12%;税后财务内部收益率EIRR=15.63%,大于基准收益率12%。
     根据损益表计算,本项目总投资收益率为14.36%;权益投资净利润率为10.77%。
      盈亏平衡分析:
     本项目2013年营运收入为2052万元,年总成本为821.33万元,年固定成本为821.33万元,则盈亏平衡点为48.46%。盈亏点比较适中,注意控制经营成本,可以保证经营有较好的利润。
     

 
    
   

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